一季度刚过去,又到了各部门晒“三公”的日子。据悉,今年土地出让预算较去年减少27 .4亿元,而一季度以来东莞仅一宗土地拍卖,与去年争分夺秒的火热场面形成了鲜明的对比,这说明什么问题?昨日,多部门就预算及“三公”问题进行回应,给市民答疑。
分析解读
土地出让收入预算为159亿元
根据“东莞市2017年预算执行情况和2018年预算草案报告”,作为财政预算中收入的重要组成部分,全市政府性基金2018年预算收入181.6亿元,比2017年的预算216.8亿元,减少16.2%,主要考虑楼市调控政策对土地出让市场的影响。
笔者了解到,土地出让收入是政府性基金收入的最主要来源。2016年,东莞地王频现,全市全年实现土地出让收入295亿元,比2015年增加174.2亿元;考虑楼市调控政策对土地出让市场的影响,2017年东莞土地出让收入预算为119亿元,全年实际收入186 .4亿元,但仍比2016年大幅减少。
2018年东莞土地出让收入预算为159亿元,比去年实际出让收入的186.4亿元,减少了27.4亿元,政府主动调低土地出让收入期望值,说明2018年楼市调控政策对东莞土地出让市场的影响将继续存在。
45部门“三公”经费仅12个增加
2017东莞市级“三公”经费预算为13496万元(比2016年预算减少7万元),但去年市直单位财政拨款“三公”经费支出仅为9798万元,对比去年预算减少3698万元。根据2018年预算草案报告,今年东莞市级“三公”经费13464万元,比上年预算减少32万元,具体包括:因公出国(境)支出1780万元;公务用车购置支出1856万元、公车运行维护支出5953万元;公务接待费支出3875万元。
笔者发现,连续几年,东莞的市级“三公”经费预算都在减少,当年的“三公”经费实际执行数也比预算数减少。而被统计的45个市级部门中,只有12个部门今年的“三公”经费预算同比增加,另有13个部门预算与去年持平,20个部门预算同比降低。如,市卫计局“三公”经费今年预算39.12万元,比去年减少77.3万元;市社保局今年为91.83万元,比去年减少129.8万元。这些情况说明,东莞厉行节约严控一般性支出成效明显。其中各部门落实八项规定精神和厉行节约要求,严格执行公务接待标准,减少公务接待情况已非常普遍。
这些增加的预算都花在民生上
市社保局 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2018年预算数为16501万元,比2017年预算数增加5642万元,增长51.96%
市卫计局 2018年市财政对5间区域中心医院建设预算3亿元
市教育局“其他普通教育支出”达12亿多,包括民办学校免费义务教育补助经费、民办学校教师从教津贴、低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费等21个项目
部门预算回应
市经信局
预算增加7个多亿为“倍增计划”追加经费
作为东莞重要的经济职能部门,东莞市经信局今年的财政预算在被统计的45个市级部门榜单上排名前列,预算总额以12 .72亿元排名第三,预算增加7 .39亿元,增幅138.47%,排名第二。昨日,市经信局回应称:增加的这部分钱都跟企业有关。
根据公开信息,东莞市经信局2018年财政拨款收支总预算12 .72亿元。收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括:一般公共预算当年财政拨款收入12.69亿元,上年结转345.7万元。支出方面:一般公共服务支出6859.78万元,科学技术支出9.63亿元,节能环保支出6695.79万元等。
从具体项目上看,多个项目的预算增长在两位数以上,产业技术研究与开发预算增长89.8%,能源节约利用增长48.89%,“其他商贸事务支出”预算增加143%,其他工业和信息产业监管支出更是增长了24倍。从项目上看,这些增长都符合绿色发展的理念。
对于项目预算7个多亿的增长,东莞市经信局解读,一是增加了省级专项资金预算。该部分专项资金主要是按照项目的开展情况进行预算,在2017年及以前该专项资金全部在年中追加下达,所以去年并没有纳入2017年年初部门预算,从2018年开始将该部分专项资金纳入年初部门预算,不再进行年中追加下达。另外,工业和信息产业监管预算作为省级专项资金的一个子分类,主要用于扶持企业,推动东莞工业和信息化发展,与省级专项资金预算增加情况相对应。
其次,经信局统筹的“科技东莞”工程专项资金进行了重新整合,追加2017年度“机器换人”专项资金对2016年度企业申报的未资助项目进行资助。
值得注意的是,经信局今年进一步增加了“倍增计划”专项资金预算。该专项资金在2017年设立时预算已经完成批复,相关预算属于年中追加预算,从2018年开始将该专项纳入2018年年初部门预算中。
其他商贸事务支出增加的预算主要用于开展“倍增计划”所需的工作经费以及智博会相关经费。其中,“倍增计划”工作经费在2017年也属于年中追加预算,从2018年开始该项预算纳入年初部门预算;智博会相关经费并非新增专项资金,只是调整支出分类,从“机器换人”专项资金调整到商贸事务支出,所以在其他商贸事务支出中有所体现。
市社保局
“花钱”最多主要补助医疗和养老保险基金
在45个被统计部门中,市社会保障局今年是“花钱”最多的单位,以财政拨款收支总预算157748.24万元居于榜首。东莞市社会保障局介绍,预算数增幅较大的原因主要是2018年部门预算包含了中央、省下达资金13018万元,而2017年没有此预算。
根据社保局公布的数据显示,这15个多亿元预算资金在支出方面安排为,主要支出体现在一般公共服务支出和社会保障和就业支出等方面。在社会保障和就业支出方面,财政对企业职工基本养老保险基金的补助2018年预算数为73577万元,比2017年预算数减少5822.04万元,下降7.33%.
另外,财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2018年预算数为16501万元,比2017年预算数增加5642万元,增长51.96%;财政对生育保险基金的补助2018年预算数为6280万元,比2017年预算数增加2003万元,增长46.83%.
此外,在其他社会保障和就业支出项目上,2018年预算数为8392万元,2017年则没有此科目;财政对职工基本医疗保险基金的补助2018年预算数为37718万元,比2017年预算数增加16062万元,增长74.17%.
市卫计局
新增5 .1亿元
含5间区域中心医院建设资金
市卫生与计划生育局2018年预算为96115.3万元,比2017年增51039.45万元,增幅达113.23%,在45个部门中排名第五。
该局回复称,今年初部门预算大幅增长主要原因包含五个方面:2018年市财政对5间区域中心医院建设预算30000万元;2018年市财政提前下达中央资金9806万元纳入年初预算;2018年政府购买服务项目公共卫生资金2220万元纳入年初预算;2018年增加的第二类疫苗预防接种服务成本补助经费4906万元纳入年初预算;其他预算项目增加3158 .98万元属原有预算正常增长。
市教育局
预算增加8 .8亿元
多为中央和省转移支付资金
作为全市重要的民生部门,市教育局预算一直都排在市级部门的前列。2018年该局预算为155839 .79万元,在45个部门中排名第二,仅次于社会保障局。比2017年增加88212.05万元,增幅为130 .44%,排名第三。
市教育局昨日回复称,该局2018年总预算比2017年增幅很大的主要原因是:两年的预算统计口径不同。
2018年财政拨款收支总预算包含中央、省转移支付资金77124.88万元和市财政预算拨款78714.91万元。而2017年财政拨款收支总预算没有包含中央、省转移支付资金,只有市财政预算拨款67498.73万元,若按市级财政预算拨款进行对比,2018年比2017年市财政拨款收支总预算增加11216.18万元。
该局2018年预算支出方面,“其他普通教育支出”达12亿多元,占了总支出的绝对比重。该局称,“其他普通教育支出”共有21个项目,包括东莞市慕课教育信息化工程项目维护费、中小学校服专项检查、学生赴台学习培训经费、莞韶合作中小学校(幼儿园)“一对一”帮扶合作帮扶资金、市直属学校教师节慰问金、民办学校免费义务教育补助经费、校车监控系统通讯费用财政补贴、民办学校教师从教津贴、低保家庭和低保边缘家庭在校学生补助经费等等。
部门预算回应
市财政局
增加逾9480万元
“科技金融产业融合试点经费”
2018年,市财政局部门预算16989.13万元,在45个部门中排名20.但该局今年预算比去年(7508.76万元)增加了9480 .37万元,增幅达到126 .26%,排名第四。
市财政局回复称,2018年部门预算增加主要原因是:增加“科技金融产业融合试点经费”9620 .45万元,主要是用于贷款贴息和风险补偿。2017年该专项资金4961万元是作为预算追加处理,在2017年部门预算公开中不包含该专项资金。2018年开始,该专项资金增加到财政局部门预算中去,因此比2017年预算有大幅增加。
市交通局
增加近4亿元
“中央补助和购买公交服务投入”
2018年,东莞市交通运输局财政收支总预算113259.83万元,同比去年多了近4亿元(39679.22万元),增幅为53.93%.在被统计的45个部门中,交通局预算排名第四、增幅排名第八。
对此,该局解释称,主要是增加了两方面的预算。其一,增加了中央财政成品油价格补助资金,是中央财政补助因油价上涨对运输企业造成的亏损补助;其二,是加大了政府购买公交服务费用投入,主要用于购买纳入公交购买服务范围的4家公交企业的公交服务。
市商务局
增加逾23537万元
“主要用于支持企业涉外发展”
东莞市商务局2018年财政拨款收支总预算为101818.01万元,在45个部门中排第六位,同比去年增加数值23537.9万元。
东莞市商务局表示,为推动全市开放型经济高质量发展,东莞先后出台了八大专项资金,包括:稳增长调结构、促进加工贸易转型升级、促进企业开拓境内外市场、促进外商投资与对外投资,以及促进融资租赁、会展、服务外包、电子商务产业发展等。2018年该局的部门预算主要围绕以上八大专项开展,重点用于培育重点产业、拓展物流通道、支持企业转型升级、开拓国际市场等。
另外,2018年预算增加,主要是增加了上级财政资金预算,具体按照上级部门的专项资金管理办法,用于支持企业涉外发展。
市人力资源局
增幅达68.7%
“引进人才资金同比大幅增加”
市人力资源局2018年预算27745.04万元,比2017年增加11298.6万元,增幅为68.7%,在45个部门中排名第六。
东莞市人力资源局介绍,2018年该局财政拨款收支总预算27745.04万元,
主要花在:一般公共服务支出18432.82万元,教育支出3706.67万元,社会保障和就业支出4945.93万元等方面。
另外,在引进人才方面,该局2018年预算资金数为5705.02万元,比2017年预算数增加3810 .08万元,增长201.07%;其他人力资源事务方面,2018年预算资金数为3714.90万元,比2017年预算数增加1568.79万元,增长73.10%;职业教育方面,技校教育上,2018年该局预算数为3706.67万元,比2017年预算数增加1449.67万元,增长64.23%.
市城建局
减少6.25亿元
“市基建工程任务相应减少”
市城建工程管理局2018年预算是100756.84万元,比去年的163277.93万元,减少6.25亿元,降幅为38.29%.在45个被统计部门中,降幅排名第一。而在2017年,该局的年度预算同比2016年猛增了33倍之多,在市级各部门增幅排名第一。
对此,该局相关负责人回应,从2017年开始,除单位内部经费以外,单位预算还新增市的基建预算。因此在去年该局的部门年度预算出现了大幅增长。但今年,市基建工程任务相应减少了,所以今年该局的预算也就出现大幅下降的情况。
部门三公回应
市公安局
增加逾121万元
“因公出国更新车辆等原因”
2018年“三公”经费预算数为2127.28万元,其中,因公出国(境)费用75万元,公车购置费897 .28万元,公车运行维护费1050万元,公务接待费105万元。本部门2018年计划出国组团数2个,8人次,计划出境组团数8个,70人次,计划购置公车48辆,公车保有数为406辆。
2018年“三公”经费预算比2017年预算增加121.28万元,其中,因公出国(境)费用增加35万元,变化的主要原因是:因公出国(境)数量变化。公车购置费增加141.28万元,变化的主要原因是:更新到期报废执法车辆。公车运行维护费减少50万元,变化的主要原因是:逐步更换报废公车,减少维护费用。公务接待费减少5万元,变化的主要原因是,公务接待减少。
市体育局
增加20万元
“主要用于出国筹备各种赛事”
市体育局2018年“三公”经费预算数为38万元,其中,因公出国(境)费用30万元,公车购置费0万元,公车运行维护费3.80万元,公务接待费4.20万元。本部门2018年计划出国组团数3个,15人次,计划出境组团数0个,0人次,计划购置公车0辆,公车保有数为1辆。
2018年“三公”经费预算,比2017年预算增加20万元,增幅为111.11%.增幅居45个部门之首,市体育局称,今年因公出国(境)费用增加,主要用于筹备男篮世界杯、考察东京马拉松等赛事。
市检察院
增加42.17万元
“去年漏算公车运行费”
2018年市人民检察院部门“三公”经费预算安排111.17万元,比上年增加42.17万元,增长61.12%,列被统计的45个部门第二。该单位解释称,主要原因是2017年人为计算错误,漏算了公务用车运行费,导致2017年三公经费预算数明显少于实际支出数。
今年,市人民检察院因公出国(境)费6.17万元,比上年增加0 .17万元,增长2.83%,主要原因是,2018年省检察院安排的因公出国(境)额度为6.17万元;公务用车购置及运行费80万元,比上年增加42万元,增长110.53%,主要原因是,2017年人为计算错误,漏算了公务用车运行费;公务接待费25万元,与上年保持不变。
市卫计局
减少71.3万元
“厉行节约因公出国费用减少”
2018年“三公”经费预算数为39.12万元,其中因公出国(境)费用15万元,公车购置费0万元,公车运行维护费19万元,公务接待费11.12万元。本部门2018年计划出国组团数1个,2人次,计划出境组团数0个,0人次,计划购置公车0辆,公车保有数为7辆。
2018年“三公”经费预算比2017年预算减少71.3万元,降幅为66.4%,45个部门中排名第一。该局解释称,今年因公出国(境)费用减少51.62万元,变化的主要原因是,2018年市政府安排的公务出国(境)任务比去年减少;公车购置费减少18万元,变化的主要原因是:2017年新购一辆公务用车,而2018年不再购置公务用车;公务接待费减少1.68万元,变化的主要原因是:厉行节约。
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